企業如何有效落實ISO9001質量管理體系制度
文 ▏蔣良君 成都華標企管 首席顧問
【摘要】：本文對那些已通過ISO認證但執行流于形式的企業，對如何有效執行提供了改善指引。
有些公司雖然已通過ISO9001認證，但能有效執行公司程序要求的企業并不多。ISO的證書就好像是駕駛員的駕照，管理人員的素質好比駕車技術，同樣是取得駕照的司機，其技術層次也相差甚遠。以下的方法，將對有效落實公司ISO體系制度有一定的促進作用。
1）、程序要求的合理性
公司的《程序文件》、《作業指導/規程》等質量體系文件要求，應與現況相適宜。應指定專人負責定期（每季度）審核文件要求的適宜性，發現不適宜之處，應提出修訂，并將文件送給相關的人員會審，以確保文件要求的適宜性。
2）、了解程序的要求
公司的主管干部，必須對公司程序文件的要求非常了解，主管才能對部屬宣導，且便于日常督促。為了增強主管對條款的理解，可采取：
（1）、由負責ISO的單位先編制好程序測試重點大綱，測試前一個月將測試大綱發給干部。測試不是目的，目的是以測試為手段，促進干部去了解程序要求。測試的主要內容是各部門均應了解的要求。建議每半年測試一次，效果較好。
（2）、主管應針對部屬的不同崗位，編制該崗位必須了解的程序要求、作業規范/標準，對部屬進行培訓并評估培訓效果。
（3）、由主管編制本部門的ISO要點，打印出來貼于本部門的現場管理看板上，讓本部門所有員工都了解哪些是我們必須要做到的。
3）、主管納入日常檢查
主管在日常工作中或現場巡查時，應檢查部屬是否按要求執行，如：員工填寫的產品移轉單是否符合要求？移動單據、日報表是否符合要求？
4）、定期檢查
由負責ISO推行的人員，對各部門每月進行一次重點抽查審核，發現問題及時糾正，以督促執行部門。
5）、將執行公司質量管理體系制度的情況納入獎懲
為了能促進各部門能貫徹落實公司的質量管理體系制度，可參考以下制定獎懲制度。
例：
沒按規定時間提交統計數據者，扣2分。
員工崗前培訓，弄虛作假者，扣2分。
沒按規定要求對員工進行培訓者，扣2分。
新文件或修訂文件，若ISO課有要求培訓，而部門主管沒對文件運用涉及的主要人員實施培訓，扣主管2分。
內審，效果性不合格（有做，但做得不好，部分不符合要求。），每個不符合項扣2分。
內審，實施性不合格（有要求，但沒執行。），每個不符合項扣4分。
內審，判定為嚴重不符合（上次的問題重復發生，或外審的問題仍沒改善。），每項扣4分。
外審，輕微不符合項，每項扣2分。
外審，嚴重不符合項，每項扣12分，限期未改，外審未通過者，辭退。
提交糾正措施表，跟進3次仍然沒提交者，扣2分。拒不填寫者，扣6分。
凡糾正措施，逾期未執行、未改善者，復審時，每項扣2分，再復審仍沒改善者，扣4分，依此類推。
季度審核或年度審核，沒發現問題的部門主管，獎勵200元。
使用單位的Q2（程序）、Q3（指導/規程/規范）文件夾內，有舊版者。扣文控2分。
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